市委网信办2022年度部门决算分析报告
来源: AnyBody | 日期: 2023-07-27 | 点击: 8714 | 打印本页 | 返回列表  

一、单位情况

(一)基本情况。

1.主要职能:中共抚顺市委网信办市委网信办主要职责因文件为涉密文件,因此不予公开。

2.机构情况:纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个,比上年增加1个。

3.人员情况:中共抚顺市委网信办市委网信办2022共有行政编制17人,年末实有在职人员13人,节编4人,无离退休人员。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

本单位为2022年度新成立部门,收入、支出年初预算安排168.97万元,无上年对比数据。

(二)收入支出预算执行情况。

当年收入378.57万元,支出378.57万元万元。新增单位,无上年收支出对比数据。

1.收入支出与预算对比分析。

1)预、决算差异情况。行政运行:预算收入支出150.97万元,决算收入198.20万元,支出198.20万元;一般行政管理事务:预算收入支出168.97万元,决算收入333.56万元,支出333.56万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出:预算收入支出14.72万元,决算收入支出14.72万元。行政单位医疗:预算收入支出11.43万元,决算收入11.43万元,支出11.43万元。住房公积金:预算收入支出17.03万元,决算收入支出17.03万元。

2)差异原因分析。主要原因为年初预算经济科目设置错误,年中申请追加新办公楼装修改造经费和购置办公家具、设备、公务用车。

2.收入支出结构分析。

1)各项收入占总收入的比重:基本支出收入占总收入37.61%,项目支出收入占总收入50.07%。各项支出占总支出的比重:人员经费支出占总支出47.19%,日常公用经费支出占总支出0.5%,项目支出占总支出50.07%

2)收入支出与上年度对比情况及原因分析:当年收入378.57万元,支出378.57万元万元。

3.支出按经济分类科目分析。

1)“三公”经费支出情况:无。

2)会议费支出情况:无。

3)培训费支出情况:无。

4)其他对单位影响较大的支出情况。无

5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

4.财政拨款收入、支出分析。

当年收入378.57万元,支出378.57万元万元。其中基支出收入占总收入52.35%,项目支出收入占总收入47.64%;人员经费支出占总支出47.19%,日常公用经费支出占总支出0.5%,项目支出占总支出47.64%

5.非财政拨款收入分析。

无。

(三)年末结转和结余情况。

1.年末无非财政拨款结转结余情况。

2.消化结转和结余的对策。

及时核对、及时清理,及时结算应付未付资金。

(四)与预算支出相关的其他指标分析。

资产:固定资产新增15.35万元,主要为购置公务用车1台,购置值班手机4台、无人机1台。

(五)绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

按照财政部门年初下发的2022年部门预算的批复中关于预算项目绩效考核的要求,强化单位绩效目标管理和落实,较好地完成了2022年绩效目标任务。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况(如有)。无

(六)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

2022年,市委网信办在全年财务工作中切实强化管理,扎实开展工作,保证了全年预算目标和结交目标的完成和市委网信办重点工作的资金需要,具体做法为:

1、严格贯彻落实会计法规和财务相关制度规定,强化经费收支、预算决算管理。

2、加强财务制度化建设,进一步健全完善单位财务制度规定,规范各类经费的使用和审批流程,提高预算执行管理水平。

 3、加强会计基础工作建设,进一步提高财务工作质量和效率。

(二)本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

按照规定要求及时公开。

(三)对部门决算管理工作的意见和建议。

1.自行增加的审核公式和模板,请说明设置依据。无

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议,包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等,请列出并说明修改意见。无

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。无

 

附件: 

1、097001中共抚顺市委网络安全和信息化委员会办公室本级-210400000自评表

2、097001中共抚顺市委网络安全和信息化委员会办公室本级-210400000自评表(1)

3、中国共产党辽宁省抚顺市委网络安全和信息化委员会办公室 (1)

4、中国共产党辽宁省抚顺市委网络安全和信息化委员会办公室(本级) (2)


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