中共抚顺市委办公室2022年度部门决算

目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）市委办公室主要职责因文件为涉密文件，因此不予公开。

（二）中共抚顺市委办公室老干部服务中心主要职责为市委、人大、政府、政协离退休干部服务。为市委、市人大、市政府、市政协机关离退休干部政治学习、文体活动提供服务保障。

二、部门决算单位构成

纳入中共抚顺市委办公室2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1中国共产党抚顺市委员会办公室

2中共抚顺市委办公室老干部服务中心
第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2684.65万元，包括：

1.财政拨款收入2684.65万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2684.65万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

与上年相比，今年收入减少201.03万元。

（二）支出总计2684.65万元，包括：

1.基本支出2383.27万元，占支出总计的89.98%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1882.89万元，对个人和家庭的补助支出252.16万元，商品和服务支出247.93万元，资本性支出0.29万元。

2.项目支出301.38万元，占支出总计的10.02%。主要包括机关运行保障等业务支出。

与上年相比，今年支出减少201.03万元。

（三）年末结转和结余0万元。

今年无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出2684.65万元，其中：基本支出2383.27万元，项目支出301.38万元。与上年相比，财政拨款支出减少201.03万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2684.65万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1931.98万元，占71.96%；社会保障和就业支出454.09万元，占16.91%；医疗卫生与计划生育支出115.05万元，占4.29%；住房保障支出183.52万元，占6.84%。

1.一般公共服务支出1931.98万元，具体包括：

（1）行政运行1433.17万元，主要是在职人员工资、保险、商品和服务支出等支出。

（2）事业运行187.44万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。

（3）一般行政管理事务301.38万元，主要是机关运行保障等支出。

2.社会保障和就业支出454.09万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休162.86万元，主要是离退休费等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费168.39万元，主要是养老保险缴纳等支出。

（3）死亡抚恤98.57万元，主要是丧葬费和抚恤金等支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费25.28万元。

3.卫生健康支出115.05万元，包括：

（1）行政单位医疗103.58万元，主要是医疗保险支出。

（2）事业单位医疗11.47万元，主要是职工基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出183.52万元，具体包括：

（1）住房公积金176.86万元，主要是公积金等支出。

（2）购房补贴6.66万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.68万元，完成年初预算的94.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.36万元，公务用车购置及运行维护费11.32万元。

1.公务接待费0.36万元，占“三公”经费支出的3.08%。完成年初预算的40%。2022年国内公务接待累计5批次、32人、0.36万元，主要用于接待人员餐费等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。

3. 公务用车购置及运行费11.32万元，占“三公”经费支出的96.92%。完成年初预算的99.3%。

其中：公务用车运行维护费11.32万元，主要用于公务用车运行维护费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2383.27万元，其中：人员经费2135.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费247.93万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出247.93万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆6辆，其中：机要通讯用车2辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算开展绩效自评，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……