目    录

 

第一部分    部门概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

主要职责因文件为涉密文件，因此不予公开。

二、部门决算单位构成

抚顺市妇女联合会没有纳入2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计444.92万元，包括：

1.财政拨款收入444.92万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入444.92万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入减少51.78万元，减少10.42%，主要原因：一是没有列支丧葬费，二是落实过紧日子要求压缩经费支出。

（二）支出总计444.92万元，包括：

1.基本支出436.92万元，占支出总计的98.2%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出373.97万元，对个人和家庭的补助支出23.25万元，商品和服务支出39.7万元。

2.项目支出8万元，占支出总计的1.8%。主要包括妇女儿童权益维护、妇女创业就业、家庭家教家风建设、妇联改革等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少51.78万元，减少10.42%，主要原因：一是没有列支丧葬费，二是落实过紧日子要求压缩经费支出。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出444.92万元，其中：基本支出436.92万元，项目支出8万元。与上年相比，财政拨款支出减少51.78万元，减少10.42%，主要原因：一是没有列支丧葬费，二是落实过紧日子要求压缩经费支出。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的141.06%，其中：基本支出完成年初预算的145.68%，项目完成年初预算的51.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出444.92万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出328.42万元，占73.82%；社会保障和就业支出65.82万元，占14.79%；卫生健康支出21.87万元，占4.92%；住房保障支出28.81万元，占6.48%。

1.一般公共服务支出328.42万元，具体包括：

（1）行政运行320.42万元，主要是在职人员工资、商品和服务支出等支出，完成年初预算的148.2%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资升级升档等。

（2）一般行政管理事务3万元，主要是机关运行保障等支出，完成年初预算的38.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因十五次妇女代表大会未召开。

（3）其他群众团体事务5万元，主要是农业科技增收致富工作等支出。

2.社会保障和就业支出65.82万元，具体包括：

（1）行政单位离退休25.85万元，主要是离休费、退休费等支出，完成年初预算的124.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增退休人员。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费29.07万元，主要是养老保险缴纳等支出，完成年初预算的118.65%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险缴费增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费10.9万元。

3.卫生健康支出21.87万元，具体包括：

（1）行政单位医疗21.87万元，主要是医疗保险支出，完成年初预算的112.21%，决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险缴费增加。

4.住房保障支出28.81万元，具体包括：

（1）住房公积金28.81万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的151.71%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金缴费增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.9万元，完成年初预算的100%。其中：公务用车运行维护费1.9万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行费1.9万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

其中：公务用车运行维护费1.9万元，主要用于加油、维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出436.92万元，其中：人员经费397.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费39.7万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出39.7万元，比上年减少2.32万元，减少5.52%，主要原因是落实过紧日子要求压减经费等。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：机要通讯用车与应急保障用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及整体重点绩效评价1个，涉及资金444.92万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）86.93分。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

第四部分 2022年度部门决算表

 附件

1、辽宁省抚顺市妇女联合会——决算公开表

2、抚顺市妇女联合会本级——整体绩效目标表

3、抚顺市妇女联合会本级——自评表